БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РOКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2
2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022  роки за бюджетними програмами
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2021 рік (прогноз)
1
2
3
4
2022 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
7
(тис. грн.)
 113 170,0
 240 146,9
 99 428,8
 229 995,8
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 173 399,2
 57 040,3
 180 989,9
 67 193,4
2120
Нарахування на оплату праці
 38 147,8
 12 548,9
 39 817,8
 14 782,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 500,0
 7 061,9
 500,0
 7 363,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 300,0
 13 368,2
 1 300,0
 14 104,1
2250
Видатки на відрядження
 150,0
 1 169,8
 150,0
 1 251,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 14 597,2
 794,3
 15 487,6
 908,2
2800
Інші поточні видатки
 151,6
 431,3
 151,6
 438,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 3 432,9
 1 750,0
 3 547,9
3130
Капітальний ремонт
 3 581,2
 3 581,2
ВСЬОГО
 229 995,8
 99 428,8
 240 146,9
 113 170,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2021 рік  на утримання місцевих державних адміністрацій області становить 229995,8 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 70 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2021 році будуть забезпечені лише на 75 відсотків від потреби.  
Граничний обсяг видатків на 2022 рік  на утримання місцевих державних адміністрацій області становить 240146,9 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 68 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2022 році будуть забезпечені на 73 відсотка від потреби.
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2021-2022 роки становлять 2101,6 тис. грн., або відповідно 8,7 та 8,3 відсотків від потреби.
З метою забезпечення органами виконавчої влади області виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти на 2021 та 2022 роки в загальній сумі  відповідно 99428,8 та 113170,0 тис. гривень. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 та 2022 роках додатково необхідно відповідно 794,3 та 908,2 тис. гривень. 
Господарські видатки у 2021 та 2022 роках не забезпечені до потреби відповідно на 22031,2 та 23156,7 тис. гривень.
Для проведення капітальних видатків додатково необхідно у 2021 та 2022 роках відповідно 7014,1 та 7129,1 тис. гривень.
Виділення додаткових коштів забезпечить створення належних умов праці, стабільне функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2021-2022 роках.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2021 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2021 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
 2022 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2022 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
осіб
 1 
Кількість штатних одиниць
Штатний розпис
 1 687,0
 1 687,0
 1 687,0
 1 687,0
шт.
 2 
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
 273,0
 273,0
 273,0
 273,0
продукту
шт.
 1 
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
 25 497,0
 25 497,0
 25 532,0
 25 532,0
шт.
 2 
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
Кошторис, акт, договір
 100,0
 200,0
 100,0
 200,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
Внутрішкьогосподарський облік
 17,5
 23,0
 17,5
 23,0
якості
відс.
 1 
Ріст валового регіонального продукту області
Статистичний облік
 2,1
 201,0
 2,3
 2,3
відс.
 2 
Зменшення рівня безробіття
Статистичний облік
 0,9
 0,9
 0,8
 0,8
відс.
 3 
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
Внутрішкьогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 4 
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП
Внутрішкьогосподарський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
відс.
 5 
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
Фінансова звітність
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2021-2022 роках органів виконавчої влади на території області необхідні видатки в сумі  відповідно 99428,8  та 113170,0 тис. гривень. 

Відсутність додаткових коштів, не дозволить проводити розрахунки за надані послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщення, спожиті енергоносії та комунальні послуги, здійснювати придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильших матеріалів тощо. Це негативно впливатиме на виконання основної мети діяльності головного розпорядника коштів.
ВСЬОГО: 
 229 995,8
 99 428,8
 240 146,9
 113 170,0
Т.в.о. голови
Киричук О.О.
Свінцицька М.Р.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)