БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2019 рік
(затверджено)
2018 рік
(звіт)
Найменування
Код
2020 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2020 рік
7
(тис. грн.)
 129 268,8
 223 198,9
 311 326,2
 312 625,4
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 244 360,6
 241 809,3
 170 148,7
 64 711,7
2120
Нарахування на оплату праці
 52 546,0
 53 079,8
 37 432,7
 14 236,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 773,0
 533,2
 500,0
 7 602,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 865,0
 1 328,3
 1 300,0
 16 758,8
2250
Видатки на відрядження
 188,6
 164,9
 150,0
 1 156,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 032,1
 12 497,1
 13 515,9
2800
Інші поточні видатки
 110,1
 163,6
 151,6
 433,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 1 750,0
 12 171,3
3130
Капітальний ремонт
 12 197,7
ВСЬОГО
 312 625,4
 311 326,2
 223 198,9
 129 268,8
1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2020 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області забезпечує потребу в коштах лише на 63 відсотків. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (170148,7 тис. грн., або 72 % від потреби) не забезпечить навіть проведення обов'язкових виплат, виплату грошової допомоги при наданні щорічних відпусток, виплату стимулюючих виплат та здійснення преміювання працівників, та не дасть можливості здійснювати виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. 
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі доведені на рівні 2016 року,  що унеможливить проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуг з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, тощо. 
З метою забезпечення органами виконавчої влади області виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти в загальній сумі 129268,9 тис. грн., в тому числі:

1) для виплати в повному обсязі заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області (Закон України "Про державну службу", постанова КМУ від 18.01.2017 року №15 зі змінами) додатково необхідно 64711,7 тис. грн., а саме:
- обов'язкові виплати - 32401,3 тис. грн.,
- стимулюючі надбавки та доплати - 1473,3 тис. грн.,
- преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи 14887,1 тис. грн.;
- грошова допомога до відпустки - 10250,0 тис. грн.;
- Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 5700 тис. гривень.

2) для проведення нарахувань на оплату праці працівників - 14236,6 тис. гривень (Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

3) на господарські видатки - 25951,6, тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), в т.ч.:
- на охорону приміщень Державного архіву - 1314,0 тис. грн. (Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах");
- на утримання обладнання системи оповіщення цивільної оборони - 672,0 тис. грн. (Постанова КМУ від 27.09.2017 року № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв'язку у сфері цивільного захисту");
- на оплату послуг адвокатів по представництву органів державної влади в судах - 700,0 тис. гривень (підпункт 11 пункту 16.1 Перехідних Положень Конституції України). 

4) на капітальні видатки необхідно 24369,0 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), а саме:
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 12171,3 тис. грн.;
- проведення ремонту адмінприміщень райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, проведення енергозберігаючих заходів - 12197,7 тис. гривень.

Виділення додаткових коштів у 2020 році забезпечить виконання місцевими державними адміністраціями основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2020 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2020 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
осіб
 1 
 1 687,0
 1 687,0
Кількість штатних одиниць
Штатний розпис
2

шт.
 2 
 273,0
 273,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
продукту
шт.
 1 
 25 583,0
 25 583,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
шт.
 2 
 467,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
Кошторис, акт, договір
ефективності
тис.грн.
 1 
 23,0
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
Внутрішкьогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 1,6
 1,6
Ріст валового регіонального продукту області
Статистичний облік
відс.
 2 
 1,0
 1,0
Зменшення рівня безробіття
Статистичний облік
відс.
 3 
 100,0
 100,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
Внутрішкьогосподарський облік
відс.
 4 
 13,0
 13,0
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП
Внутрішкьогосподарський облік
відс.
 5 
 100,0
 100,0
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
Фінансова звітність
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2020 році органів виконавчої влади області необхідні додаткові видатки в сумі 129268,9 тис. гривень.  Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виплату заробітної плати в повному обсязі згідно чинного законодавства, придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування місцевих державних адміністрацій. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності та досягнення стратегічних цілей.
ВСЬОГО: 
 312 625,4
 311 326,2
 223 198,9
 129 268,8
3