БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РOКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2
2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024  роки за бюджетними програмами
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 99 329,7
 187 234,0
 78 392,4
 186 484,4
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 138 686,4
 50 550,6
 138 686,4
 66 795,6
2120
Нарахування на оплату праці
 30 511,0
 11 121,2
 30 511,0
 14 695,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 250,0
 3 896,8
 1 250,0
 4 134,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 387,0
 11 116,6
 2 387,0
 12 030,5
2250
Видатки на відрядження
 250,0
 339,0
 250,0
 390,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 13 150,0
 13 899,6
2800
Інші поточні видатки
 250,0
 336,2
 250,0
 353,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 032,0
 931,0
ВСЬОГО
 186 484,4
 78 392,4
 187 234,0
 99 329,7
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2023 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області становить 186484,4 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 70 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2023 році будуть забезпечені лише на 73 відсотки від потреби.  
Граничний обсяг видатків на 2024 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області становить  187234,0 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 65 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2024 році будуть забезпечені на 67 відсотків від потреби.
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2023-2024 роки становлять 4137,0 тис. грн., або відповідно 21 та 20 відсотків від потреби.
Господарські видатки у 2023 та 2024 роках не забезпечені до потреби відповідно на 15688,6 та 16908,0 тис. гривень.
Для проведення капітальних видатків додатково необхідно у 2023 та 2024 роках відповідно 1032,0 та 931,0 тис. гривень.
Виділення додаткових коштів забезпечить створення належних умов праці, стабільне функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2023-2024 роках.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
осіб
 1 
Кількість штатних одиниць
Штатний розпис
 1 114,0
 1 114,0
 1 114,0
 1 114,0

шт.
 2 
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
 248,0
 248,0
 248,0
 248,0
продукту
шт.
 1 
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
 19 046,0
 19 046,0
 19 125,0
 19 125,0
осіб
 2 
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
 35,0
 35,0
 36,0
 36,0
осіб
 3 
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
Внутрішкьогосподарський облік
 2,2
 2,2
 2,4
 2,4
якості
відс.
 1 
Ріст валового регіонального продукту області  (у фактичних цінах), %
Статистичний облік
‑5,0
‑5,0
‑3,2
‑3,2
відс.
 2 
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %
Внутрішкьогосподарський облік
 5,8
 5,8
 6,2
 6,2
відс.
 3 
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
 12,6
 12,6
 11,9
 11,9
відс.
 4 
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
 12,3
 12,3
 11,0
 11,0
відс.
 5 
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
 44,2
 44,2
 44,9
 44,9
відс.
 6 
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
 53,8
 53,8
 54,5
 54,5
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2023-2024 роках органів виконавчої влади на території області необхідні додаткові видатки в сумі  відповідно 78392,4  та 99329,7 тис. гривень. 
Відсутність додаткових коштів, не дозволить проводити розрахунки за надані послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщення, спожиті енергоносії та комунальні послуги, здійснювати придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо. Це негативно впливатиме на виконання основної мети діяльності головного розпорядника коштів.
ВСЬОГО: 
 186 484,4
 78 392,4
 187 234,0
 99 329,7
Голова                                                                                                                 Юрій ПОГУЛЯЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Головний бухгалтер                                                                                                   Марія СВІНЦИЦЬКА
(підпис)
(прізвище та ініціали)