БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 41 490,7
 221 353,3
 184 810,3
 263 390,9
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 206 275,7
 138 686,4
 163 788,8
 10 370,7
2120
Нарахування на оплату праці
 44 424,3
 30 511,1
 36 033,5
 2 281,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 117,2
 1 324,9
 1 250,0
 3 755,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 435,5
 2 486,2
 2 387,0
 16 862,7
2250
Видатки на відрядження
 53,5
 195,8
 250,0
 280,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 8 950,3
 11 475,9
 12 394,0
2800
Інші поточні видатки
 134,4
 130,0
 250,0
 322,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 500,0
 1 308,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 500,0
 517,5
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 5 792,3
ВСЬОГО
 263 390,9
 184 810,3
 221 353,3
 41 490,7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2022 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області забезпечує потребу в коштах лише на 93 відсотків.
Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (163788,8 тис. грн., або 94 відсотки від потреби) не забезпечить виплату стимулюючих виплат та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. 
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі доведені на рівні 2021 року та не забезпечують існуючу потребу,  що унеможливить проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуг з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, тощо. 
З метою забезпечення органами виконавчої влади області виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти в загальній сумі 41490,7  тис. грн., в тому числі:

1) для виплати в повному обсязі заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області (Закон України "Про державну службу", постанова КМУ від 18.01.2017 року №15 зі змінами) додатково необхідно  35473,1 тис. грн., а саме:
- стимулюючі надбавки та доплати -   17,4 тис. грн.,
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 10353,3  тис. гривень.

2) для проведення нарахувань на оплату праці працівників - 2281,6  тис. гривень (Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

3) на господарські видатки -  21220,6 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), в т.ч.:
- на охорону приміщень Державного архіву - 1314,0 тис. грн. (Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах");
- на утримання обладнання системи оповіщення цивільної оборони - 1787,5 тис. грн. (Постанова КМУ від 27.09.2017 року № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв'язку у сфері цивільного захисту");

4) на капітальні видатки необхідно 7617,8 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), у тому числі:
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) -1308,0 тис. грн.;
- проведення ремонту адмінприміщень райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, проведення енергозберігаючих заходів - 5792,3 тис. грн.
- придбання житла - 517,5 тис.грн.(Закон України "Про державну службу")

Виділення додаткових коштів у 2022 році забезпечить виконання місцевими державними адміністраціями основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
осіб
 1 
 1 114,0
 1 114,0
Кількість штатних одиниць
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
шт.
 2 
 248,0
 248,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
продукту
шт.
 1 
 18 905,0
 18 905,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік

осіб
 2 
 36,0
 36,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
осіб
 3 
 22,0
 22,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 2,0
 2,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
‑5,9
‑5,9
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
Статистичний облік
відс.
 2 
 4,6
 4,6
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
Статистичний облік
відс.
 3 
 13,0
 13,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 4 
 12,5
 12,5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 5 
 43,9
 43,9
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 6 
 53,2
 53,2
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2022 році органів виконавчої влади області необхідні додаткові видатки в сумі  41490,7 тис. гривень.  Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виплату заробітної плати в повному обсязі згідно чинного законодавства,  придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування місцевих державних адміністрацій. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності та досягнення стратегічних цілей.
ВСЬОГО: 
 263 390,9
 184 810,3
 221 353,3
 41 490,7