1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2020 рік
Волинська обласна державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної
(найменування головного розпорядника 
  
 коштів державного бюджету)
від
 №
773
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
3.
7731010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 280 279,0
 267 219,3
 13 059,7
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
державної адміністрації
11 лютого 2020 року
62

(у редакції розпорядження голови
Волинської обласної державної адміністрації 
від  09.11.2020 року  №  664

2
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 1
 266 759,0
 12 639,0
 279 398,0
Заходи з інформатизації
 2
 452,2
 356,8
 809,0
Підвищення кваліфікації працівників
 3
 8,1
 63,9
 72,0
 267 219,30
 13 059,70
 280 279,00
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

3
 1 724,0
 38,0
 1
Кількість штатних одиниць
осіб
Штатний розпис
 1 762,0
 245,0
 2
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 245,0
продукту
2
 25 825,0
 690,0
 1
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 26 515,0
 13,0
 2
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації
шт.
Кошторис, акт, договір
 13,0
 110,0
 10,0
 3
Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки  в рамках заходів з інформатизації
шт.
Кошторис, акт, договір
 120,0
 3,0
 13,0
 4
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 16,0
 5,0
 10,0
 5
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
ефективності
3
 1,0
 2,8
 1
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
якості
4
 4,0
 1
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
 95,0
 2
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 60,0
 3
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 9,0
 4
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
 7,0
 5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 14,7
 6
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 48,9
 7
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 53,0
 8
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 5,9
‑30,9
 9
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
відс.
Фінансова звітність
 5,1
 0,3
 10
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
тис.грн.
Фінансова звітність

4
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник голови обласної державної адміністрації
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Керівник фінансової служби
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження) 
                             С.О. Мовенко