БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РOКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2
2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023  роки за бюджетними програмами
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2022 рік (прогноз)
1
2
3
4
2023 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
7
(тис. грн.)
 75 544,2
 173 105,1
 75 440,2
 173 105,1
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 129 133,0
 39 444,0
 129 133,0
 39 444,0
2120
Нарахування на оплату праці
 28 409,3
 8 677,7
 28 409,3
 8 677,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 216,3
 8 588,6
 1 216,3
 8 680,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 100,0
 15 610,4
 2 100,0
 15 822,8
2250
Видатки на відрядження
 430,1
 564,7
 430,1
 591,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 11 475,9
 11 475,9
2800
Інші поточні видатки
 340,5
 222,8
 340,5
 219,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 440,0
 216,0
3130
Капітальний ремонт
 1 892,0
 1 892,0
ВСЬОГО
 173 105,1
 75 440,2
 173 105,1
 75 544,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2022 рік  на утримання місцевих державних адміністрацій області становить 173105,1 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 69 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2022 році будуть забезпечені лише на 76 відсотків від потреби.  
Граничний обсяг видатків на 2023 рік  на утримання місцевих державних адміністрацій області становить 173105,1 тис. грн. і забезпечує потребу в коштах на 69 відсотків. Видатки на оплату праці працівників у 2023 році будуть забезпечені на 76 відсотка від потреби.
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі на 2022-2023 роки становлять 4086,9 тис. грн., або відповідно 16 відсотків від потреби.
Господарські видатки у 2022 та 2023 роках не забезпечені до потреби відповідно на 24986,5 та 25314,6 тис. гривень.
Для проведення капітальних видатків додатково необхідно у 2022 та 2023 роках відповідно, 2332 та 2108 тис. гривень.
Виділення додаткових коштів забезпечить створення належних умов праці, стабільне функціонування місцевих державних адміністрацій області у 2022-2023 роках.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2022 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2022 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2023 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
продукту
шт.
 1 
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
 20 369,0
 25 497,0
 20 882,0
 25 532,0

шт.
 2 
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з іформатизації
Кошторис, акт, договір
 51,0
 200,0
 48,0
 200,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
Внутрішкьогосподарський облік
 7,5
 23,0
 7,5
 23,0
якості
відс.
 1 
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП, %
Внутрішкьогосподарський облік
 97,0
 100,0
 99,0
 100,0
відс.
 2 
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді ЦНАП, %
Внутрішкьогосподарський облік
 74,0
 13,0
 85,0
 13,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2022-2023 роках органів виконавчої влади на території області необхідні додаткові видатки в сумі  відповідно 75440,2  та 75544,2 тис. гривень. 

Відсутність додаткових коштів, не дозволить проводити розрахунки за надані послуги зв'язку, транспортні послуги, послуги з утримання приміщення, спожиті енергоносії та комунальні послуги, здійснювати придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильших матеріалів тощо. Це негативно впливатиме на виконання основної мети діяльності головного розпорядника коштів.
ВСЬОГО: 
 173 105,1
 75 440,2
 173 105,1
 75 544,2
Голова
ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Свінцицька М.Р.
 (прізвище та ініціали)
(підпис)
Начальник відділу – головний бухгалтер 
(підпис)
(прізвище та ініціали)