БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2020 рік
(затверджено)
2019 рік
(звіт)
Найменування
Код
2021 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2021 рік
7
(тис. грн.)
 120 902,3
 183 921,9
 258 240,5
 310 162,8
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 241 807,4
 198 916,1
 137 958,2
 70 871,1
2120
Нарахування на оплату праці
 52 149,6
 43 761,5
 30 350,9
 15 591,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 914,7
 543,8
 1 216,3
 6 196,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 400,5
 1 289,8
 2 150,0
 15 254,7
2250
Видатки на відрядження
 164,2
 93,7
 430,1
 544,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 9 850,5
 13 515,9
 11 475,9
2800
Інші поточні видатки
 125,9
 119,7
 340,5
 393,6
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 750,0
 3 751,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 996,6
3130
Капітальний ремонт
 7 302,3
ВСЬОГО
 310 162,8
 258 240,5
 183 921,9
 120 902,3
1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2021 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області забезпечує потребу в коштах лише на 60 відсотків. 
Граничний обсяг  видатків на заробітну плату працівників районих державних адміністрацій області розраховано згідно примірних штатів, надісланих Волинською обласною державною адміністрацією Мінрегіону листом від 06.08.2020 року  № 5504/32/2-20 чисельністю 605 штатних одиниць, з врахуванням структурних підрозділів соцзахисту населення (включно із службою у справах дітей) та ведення Державного реєстру  виборців, які планується передати територіальним органам  центральної  влади штатною чмсельністю 306 одиниць. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (137958,2 тис. грн., або 66 % від потреби) не забезпечать навіть проведення обов'язкових виплат, виплату грошової допомоги при наданні щорічних відпусток,  здійснення преміювання працівників та стимулюючих виплат, та не дадуть можливості здійснювати виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Крім того, у звязку з реорганізацією та ліквідацією районних державних адміністрацій у 2021 році необхідно щонайменше 40252,3  тис. грн. виплат при звільненні працівників (заробітна плата за лише 1 місяць, вихідна допомога та компенсація за невикористані дні відпусток). При цьому, премія, стимулюючі виплати грошова та матеріальні допомоги враховані лише по обласному рівні, оскільки на час формування бюджетного запиту не прийнято розпорядчих документів щодо чисельності райдержадміністрацій та часу їх ліквідації та реорганізації, які б давали можливість спланувати видатки цих установ на 2021 рік.
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі доведені на рівні 2020 року та збільшені лише за рахунок зменшення видатків на енергоносії в порівнянні з минулим роком, в той же час не забезпечують існуючу потребу,  що унеможливить проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуг з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, тощо. 
З метою забезпечення органами виконавчої влади області виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти в загальній сумі  120902,3 тис. грн., в тому числі:

1) для виплати в повному обсязі заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області (Закон України "Про державну службу", постанова КМУ від 18.01.2017 року №15 зі змінами) додатково необхідно  70871,1 тис. грн., а саме:
- обов'язкові виплати -  38455,7   тис. грн.,
- стимулюючі надбавки та доплати -   6768,4 тис. грн.,
- преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи - 16579,8    тис. грн.;
- грошова допомога до відпустки -   3303,3 тис. грн.;
- Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - -5763,9  тис. гривень.

2) для проведення нарахувань на оплату праці працівників - 15591,5  тис. гривень (Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

3) на господарські видатки -  18302,8 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), в т.ч.:
- на охорону приміщень Державного архіву - 1314,0 тис. грн. (Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах");
- на утримання обладнання системи оповіщення цивільної оборони - 1000,0 тис. грн. (Постанова КМУ від 27.09.2017 року № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв'язку у сфері цивільного захисту");

4) на капітальні видатки необхідно  12049,9 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), у тому числі:
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) -3751,0 тис. грн.;
- проведення ремонту адмінприміщень райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, проведення енергозберігаючих заходів - 7302,3 тис. грн.
- придбання житла - 996,6 тис.грн.(Закон України "Про державну службу"

Виділення додаткових коштів у 2021 році забезпечить виконання місцевими державними адміністраціями основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
2

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2021 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2021 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
осіб
 1 
 1 145,0
 1 145,0
Кількість штатних одиниць
Штатний розпис
шт.
 2 
 727,0
 727,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
продукту
шт.
 1 
 19 698,0
 19 698,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
шт.
 2 
 3,0
 3,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації
Кошторис, акт, договір
шт.
 3 
 53,0
 53,0
Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки  в рамках заходів з інформатизації
Кошторис, акт, договір
осіб
 4 
 56,0
 56,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
осіб
 5 
 17,0
 17,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 7,0
 7,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 3,8
 3,8
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), %
Статистичний облік
відс.
 2 
 95,0
 95,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП. До загальної кількості адміністративних послуг,Що можуть надаватися ЦНАП, %
Статистичний облік
відс.
 3 
 65,0
 65,0
Частина адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді, %
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 4 
 3,5
 3,5
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %
Статистичний облік
відс.
 5 
 7,8
 7,8
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
відс.
 6 
 15,3
 15,3
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
відс.
 7 
 47,8
 47,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
відс.
 8 
 53,4
 53,4
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %
Статистичний облік
відс.
 9 
 4,0
 4,0
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
Фінансова звітність
тис.грн.
 10 
 5,1
 5,1
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
Фінансова звітність
3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2021 році органів виконавчої влади області необхідні додаткові видатки в сумі  120902,3   тис. гривень.  Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виплату заробітної плати в повному обсязі згідно чинного законодавства, в тому числі при звільненні працівників райдержадміністрацій,  придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування місцевих державних адміністрацій. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності та досягнення стратегічних цілей.
ВСЬОГО: 
 310 162,8
 258 240,5
 183 921,9
 120 902,3
4