БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2022 рік
(затверджено)
2021 рік
(звіт)
Найменування
Код
2023 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2023 рік
7
(тис. грн.)
 85 326,8
 175 246,1
 221 353,3
 219 763,7
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2110
Оплата праці
 169 952,9
 163 788,8
 132 668,9
 38 083,5
2120
Нарахування на оплату праці
 35 280,9
 36 033,5
 29 187,2
 8 378,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 602,0
 1 377,2
 967,0
 5 433,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 327,5
 2 380,0
 1 933,0
 16 261,8
2250
Видатки на відрядження
 107,3
 187,0
 180,4
 360,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 8 977,8
 12 394,0
 10 039,0
 5 020,9
2800
Інші поточні видатки
 515,3
 192,8
 270,6
 270,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 000,0
 2 438,0
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 9 079,7
ВСЬОГО
 219 763,7
 221 353,3
 175 246,1
 85 326,8
1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Граничний обсяг видатків на 2023 рік на утримання місцевих державних адміністрацій області забезпечує потребу в коштах лише на 67 відсотків.
Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (132668,9 тис. грн., або 78 відсотків від потреби) не забезпечить виплату стимулюючих виплат працівникам, на яких не розповсюджується дія Закону України "Про державну службу, премії державним службовцям,  виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та частково грошової допомоги до відпустки. 
Видатки з поточного утримання місцевих державних адміністрацій у граничному обсязі не забезпечують існуючу потребу,  що унеможливить проведення в повному обсязі розрахунків за надані  послуги зв'язку, транспортні послуги, послуг з утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, тощо. 
З метою забезпечення органами виконавчої влади області виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти в загальній сумі 85326,8 тис. грн., в тому числі:

1) для виплати в повному обсязі заробітної плати працівникам місцевих державних адміністрацій області (Закон України "Про державну службу", постанови КМУ від 18.01.2017 року №15, від 24.12.2019 року № 1112 зі змінами) додатково необхідно  38083,5 тис. грн., а саме:
- стимулюючі надбавки та доплати  -   5735,3 тис. грн.,
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 12733,9  тис. грн.
-грошова та матеріальна допомога до щорічної відпустки -2534 тис. грн.
-премії державним службовцям - 17080,3 тис. грн.

2) для проведення нарахувань на оплату праці працівників - 8378,4 тис. гривень (Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

3) на поточні  видатки -  22326,3 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), в т.ч.:
- на охорону приміщень Державного архіву - 1576,8 тис. грн. (Постанова КМУ від 21.11.2018 року №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах");
- на утримання обладнання системи оповіщення цивільної оборони - 1572,2 тис. грн. (Постанова КМУ від 27.09.2017 року № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв'язку у сфері цивільного захисту");

4) на капітальні видатки необхідно 11517,7 тис. грн. (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу" ), у тому числі:
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) -2438 тис. грн.;
- проведення ремонту адмінприміщень райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, проведення енергозберігаючих заходів - 9079,7 тис. грн.

5) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв необхідно 5020,9 тис. грн (Закони України "Про місцеві державні адміністрації","Про державну службу") 

Виділення додаткових коштів у 2023 році забезпечить виконання місцевими державними адміністраціями основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2023 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2023 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
осіб
 1 
 1 114,0
 1 114,0
Кількість штатних одиниць
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
2

шт.
 2 
 201,0
 248,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
продукту
осіб
 2 
 1,0
 3,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
осіб
 3 
 1,0
 4,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 0,7
 0,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 0,6
 0,6
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
Статистичний облік
відс.
 2 
 2,0
 2,0
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
Статистичний облік
відс.
 3 
 20,2
 20,2
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 4 
 23,0
 23,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 5 
 39,8
 39,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 6 
 48,5
 48,5
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Для забезпечення належного функціонування у 2023 році органів виконавчої влади області необхідні додаткові видатки в сумі  85326,8 тис. гривень.  Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виплату заробітної плати в повному обсязі згідно чинного законодавства,  придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування місцевих державних адміністрацій. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщені місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності та досягнення стратегічних цілей.
ВСЬОГО: 
 219 763,7
 221 353,3
 175 246,1
 85 326,8
3