1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Мета бюджетної програми
5.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 267 219,3
 13 059,7
 280 279,0
 263 390,9
 20 047,7
 283 438,6
‑3 828,4
 6 988,0
 3 159,6
 7035,2
‑3718,0
 3317,2
 282715,2
 19674,2
 263041,0
 12639,0
 1
 266759,0
 279398,0
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на  3828,4 тис. грн., ніж затверджені показники на 2020 рік, оскільки утворилася економія коштів при застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з інвалідністю та по оплаті за спожиті енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в листопаді-грудні 2020 року, а пропозиції обласної державної адміністрації щодо внесення відповідних змін до розпису державного бюджету не 
тис. гривень

2
підтримувалися Міністерством фінансів України. 
Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 6988,0 тис. грн., ніж затверджені показники на 2020 рік. Відхилення пов'язане з залученням додаткового фінансового ресурсу з місцевих бюджетів області через механізм передачі субвенції з місцевих бюджетів державному.
‑1,3
‑106,3
‑107,6
 701,4
 355,5
 345,9
 356,8
 2
 452,2
 809,0
Заходи з інформатизації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки на проведення заходів з інформатизації по загальному фонду менші на 106,3 тис. грн. у зв'язку з проведенням закупівель з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro, що дало змогу заощадити частину коштів, та спрямувати їх на інші цілі,  по спеціальному фонду менші на 1,3 тис. грн. у зв'язку з спрямуванням фінансового ресурсу на придбання іншого обладнання.
‑45,9
‑4,1
‑50,0
 22,0
 18,0
 4,0
 63,9
 3
 8,1
 72,0
Підвищення кваліфікації працівників
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки на проведення підвищення кваліфікації працівників по загальному фонду менші на 4,1 тис. грн., по спеціальному фонду менші на 45,9 тис. грн. у зв'язку з проведенням безкоштовного підвищення кваліфікації частини працівників місцевих державних адміністрацій області, що дало змогу заощадити частину коштів, та спрямувати їх на інші цілі.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
Штатний розпис
 1724
 23
 1747
‑15
‑15
 1
 1724
 38
 1762
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 248
 248
 3
 3
 2
 245
 245
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрації області, які утримувались по спеціальному фонду в 2020 році, зменшена на 15 одиниць в порівнянні з затвердженими показниками, що пов'язано з проведенням оптимізації чисельності управління капітального будівництва у зв'язку з виробничою необхідністю.

Кількість державних та місцевих програм, що реалізовувались на території області в 2020 році збільшилась на 3 у зв'язку із збільшенням кількості місцевих програм.

3
Кількість державних та місцевих програм, що реалізовувались на території області в 2020 році збільшилась на 3 у зв'язку із збільшенням кількості місцевих програм.
2
продукту
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 29947
 464
 30411
 3896
 4122
‑226
 1
 25825
 690
 26515
Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації
шт.
Кошторис, акт, договір
 94
 25
 119
 106
 94
 12
 2
 13
 13
Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки  в рамках заходів з інформатизації
шт.
Кошторис, акт, договір
 24
 37
 61
‑59
‑86
 27
 3
 110
 10
 120
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 3
 5
 8
‑8
‑8
 4
 3
 13
 16
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 2
 1
 3
‑12
‑3
‑9
 5
 5
 10
 15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість прийнятих у 2020 році управлінських рішень по місцевих державних адміністраціях області збільшилась на 3896 шт. у зв'язку з проведенням оптимізації структури обласної державної адміністрації, та підготовкою до реорганізіції районних державних адміністрацій області

Кількість придбаної комп'ютерної техніки у 2020 році збільшилась на 106 шт. у зв'язку із спрямуванням на її закупівлю додаткового фінансового ресурсу по поточних видатках.

Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки у 2020 році зменшилась на 59 шт. у зв'язку із зменшенням потреби в ремонті останньої та закупівлею нової.

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію у 2020 рокі зменшилась на 8 осіб, а чоловіків - на 12 осіб у зв'язку із безкоштовним проведенням підвищення кваліфікації частини працівників місцевих державних адміністрацій області.
3
ефективності
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,8
 3
‑0,2
 0,2
 1
 1
 2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника по загальному фонду зменшилась на 0,2 тис. грн., а по спеціальному фонду збільшилась на 0,2 тис. грн. у зв'язку зі зміною вартості навчання.
4
якості
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
‑6,5
‑10,5
 1
 4
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 95
 2
 95
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 56
‑4
 3
 60
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
 1
‑8
 4
 9

4
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 11,3
 4,3
 5
 7
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 11
‑3,7
 6
 14,7
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 45,5
‑3,4
 7
 48,9
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 54,4
 1,4
 8
 53
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
відс.
Фінансова звітність
 3,7
 23,1
‑2,2
 54
 9
 5,9
‑30,9
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
тис.грн.
Фінансова звітність
 5
 0,5
‑0,1
 0,2
 10
 5,1
 0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Ріст валового регіонального продукту області на 10,5 відсотка менший від планового показника. Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді менша на 4 відсотка від запланованого показника. Рівень безробіття жінок на 4,3 відсотка більше планового показника, а чоловіків на 3,7 відсотка менший. Аналогічним чином змінилися показники рівня зайнятості жінок та чоловіків. Темпи зростання доходів місцевих бюджетів по загальному фонду зменшились на 2,2 відсотка у порівнянні з плановими показниками, що пов'язано з запровадженням на території області в 2020 році карантинних заходів. Темпи зростання доходів місцевих бюджетів по спеціальному фонду збільшились на 54 відсотка у порівнянні з плановими показниками, що пов'язано із надходженням до бюджетів області благодійних внесків, грантів та дарунків, які мають несистемний характер. 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення по загальному фонду зменшились на 0,1 тис. грн. у порівнянні з плановими показниками, а по спеціальному фонду збільшились на 0,2 тис. гривень.
Аналіз стану виконання результативних показників

5

Для досягнення Волинською обласною державною адміністрацією стратегічної цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 280279,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 267219,3 тис. грн., із спеціального фонду - 13059,7 тис. гривень. Стратегічною ціллю Волинської обласної державної адміністрації є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. 
Завданнями даної бюджетної програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку території, програм охорони довкілля, виконання делегованих відповідними радами повноважень, здійснення ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування.
              
Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду бюджету склали 263390,9 тис. грн., спеціальному - 20047,7 тис. гривень. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують призначення, затверджені у паспорті, у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом звітного періоду, а саме:
отриманих як плата за послуги в сумі 11054,3 тис. грн.;
наданих субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 8934,5 тис. грн. на утримання місцевих державних адміністрацій області;
безкоштовно отриманих основних засобів, проведення відповідної довідки про надходження в натуральній формі в сумі 58,9 тис. гривень.

Фінансування видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області у 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих державних адміністрацій регіону у звітному періоді спрямовано 282715,2 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 263041,0 тис. грн., спеціального фонду - 19674,2 тис. грн.). На фінансування заходів з інформатизації у 2020 році спрямовано 701,4 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 345,9 тис. грн., спеціального фонду - 355,5 тис. грн.), що дало змогу придбати 119 одиниць комп'ютерної техніки та відремонтувати 61 одиниць комп'ютерної та офісної техніки.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області, затверджена в паспорті бюджетної програми, становить 1762 штатні одиниці, в тому числі по загальному фонду 1724 одиниці, по спеціальному - 38 одиниць. Станом на 1 січня 2021 року штатна чисельність працівників склала 1747 одиниць, в тому числі  по загальному фонду 1724 штатних одиниці, по спеціальному - 23 штатних одиниць. Зменшення штатної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій області, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду на 15 штатних одиниць відбулося у зв'язку із оптимізацією чисельності управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, що пов'язано з виробничою необхідністю.
Всі основні результативні показники діяльності Волинської обласної державної адміністрації, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2020 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Протягом 2020 року місцевими державними адміністраціями області прийнято управлінських рішень на 3896 шт. більше запланованого показника, що пов'язано з оптимізацією структури обласної державної адміністрації та підготовкою до реорганізації районних державних адміністрацій області. 

Кредиторська заборгованість по місцевих державних адміністраціях області станом на 01.01.2021 року як по загальному, так і по спеціальному, фонду відсутня.
10.
Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

6
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
В 2020 році місцевими державними адміністраціями області забезпечено сталий соціально економічний розвиток Волинської області. Діяльність обласної та районних державних адміністрацій області здійснювалась в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області відбувалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.

У 2020 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 3 бюджети міст обласного значення, 16 районних бюджетів, 51 бюджет ОТГ та 186 бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.

За підсумками 2020 року забезпечено виконання бюджету області за загальним фондом на 98,9 відсотка, недоотримано 61,5 млн. грн., що пов'язано з запровадженням на території області в 2020 році карантинних заходів.  Порівняно з 2019 роком доходи зросли на 240,5 млн. грн. або на  7,5 відсотка.

У 2020 році на реалізацію 13-ти проектів регіонального розвитку області по загальному фонду були виділені кошти Державного фонду регіонального розвитку  в сумі 190,3 млн. гривень. Касові видатки, проведені в 2020 році по бюджетній програмі 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку",  становлять 162,6 млн. гривень.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України бюджету області затверджено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з урахуванням залишків минулого року) у розмірі 37,3 млн. грн., яку використано у сумі 32,7 млн. грн., або 87 відсотків  бюджетних призначень. За рахунок субвенційних коштів у поєднанні з власними ресурсами місцевих бюджетів вдалося профінансувати роботи на 32 об'єктах та дофінансувати 22 об'єкти, розпочаті у минулому році. 

У минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я проведено роботи на 7 об'єктах, на що спрямовано 55,8 млн. грн. субвенції та залучено 2,9 мнл. грн. співфінансування з місцевих бюджетів. 

На реалізацію субпроєкту "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області" спільного Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році передбачено коштів з державного бюджету у сумі 197,4 млн. грн., з яких використано 183,2 млн. гривень. За рахунок коштів субвенції введено в експлуатацію 32 амбулаторії ЗПСМ, на що у 2020 році  було спрямовано 127,2 млн. гривень. На закупівлю медичного обладнання, меблів та розхідних матеріалів для закладів охорони здоров'я області  використано 56,0 млн. гривень.

На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2020 році використано 119,0 млн. гривень. Кошти спрямовано на будівництво 23 нових амбулаторій, реконструкцію та капремонт 16 діючих амбулаторій у сільській місцевості та придбання 47 автомобілів для медичних працівників. 

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2020 році становив 781,5 млн. грн., у тому числі залишки попереднього року - 43, 0 млн. гривень.  Касові видатки проведено на суму 663,2 млн. грн., або 85 відсотків  бюджетних призначень. За рахунок цих коштів проведено будівництво, реконструкцію, поточний середній та капітальний ремонт 30 доріг та 6 мостів загального користування місцевого значення, 70 доріг та одного мосту комунальної власності.

7
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Голова
Юрій ПОГУЛЯЙКО
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Керівник фінансової служби
(ім’я та прізвище)
(підпис)