1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Мета бюджетної програми
5.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 223 100,9
 8 203,5
 231 304,4
 219 763,7
 10 478,2
 230 241,9
‑3 337,2
 2 274,7
‑1 062,5
 2288,7
‑2222,5
 66,2
 193029,6
 10461,0
 182568,6
 8172,3
 1
 184791,1
 192963,4
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 2222,5  тис. грн, поверненого в установленому порядку у бюджет по закінченню бюджетного року. Асигнування, що передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій області використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 
тис. гривень

2
2222,5  тис. грн. від затверджених кошторисних призначень на 2021 рік за рахунок економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату,  що утворилася у зв'язку з непроведенням нарахувань єдиного соціального внеску на вихідну допомогу при звільненні працівників, застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю та економії за спожиті енергоносії ( завдяки сприятливим погодним умовам, зменшенням витрат за рахунок зменшення  орендованих і власних площ службових приміщень).
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по спеціальному фонду бюджету пояснюється таким.
У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок доходів за кодами:
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" - надійшло коштів за звітний рік 4563,1 тис. грн, або 57 % обсягу планового показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2021 рік. Зазначене пов'язане переважно з недоотриманням доходів Управлінням капітального будівництва департаменту інфраструктури облдержадміністрації, а саме  зі зменшенням: обсягів фінансування з обласного бюджету будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів житлово-комунального і соціального призначення, інших на території Волинської області.  Обсяг касових видатків за рахунок доходів по коду 25010000 всього складає 6122,0 тис. грн;
25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" - всього обсяг касових видатків складає 266,6 тис. грн за рахунок надходжень за кодом доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки";
41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" - касові видатки у сумі  4089,5 тис. грн здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
‑1102,7
‑1102,7
 37187,9
 37187,9
 2
 38290,6
 38290,6
Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У 2021 році у зв'язку з ліквідацією районів та реорганізацією районних державних адміністрацій (із 16 до 4-х) вивільнено 829 працівників райдержадміністрацій. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 №48-р, від 30.04.2021 №397-р, від 07.07.2021 №751-р "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2021 році за програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів" на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 38290,6 тис.грн. Використано на зазначену мету 37187,9 тис.грн. Економія коштів в сумі 1102,7 тис.грн. утворилася у зв'язку з непроведенням нарахувань ЄСВ на вихідну допомогу при звільненні працівників реорганізованих райдержадміністрацій та застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю.
‑14,0
‑12,0
‑26,0
 24,4
 17,2
 7,2
 31,2
 3
 19,2
 50,4
Підвищення кваліфікації працівників
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із карантинними обмеженнями і зменшенням термінів і віддаленості відряджень працівників на навчання, зменшилися витрати на підвищення кваліфікації фахівців.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
 1114
 23
 1137
‑16
‑16
 1
 1130
 23
 1153
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 273
 273
 25
 25
 2
 248
 248
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено
од.
Управлінський облік
 829
 829
 3
 829
 829
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до постанови КМ України від 28.12.2020 №1345 скорочено чисельність  працівників служби у справах дітей та департаменту соціального захисту населення.
Кількість програм в процесі виконання державного та місцевих бюджетів на кінець року збільшилась відповідно до змін нормативно правових положень (прийнятих рішень Уряду та рішень сесій місцевих рад), через розширення повноважень органів місцевого самоврядування в рамках реформи децентралізації.
2
продукту
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 13646
 406
 14052
 536
 530
 6
 1
 13116
 400
 13516
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій
од.
Управлінський облік
 529
 529
‑300
‑300
 2
 829
 829
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізовуються
днів
Управлінський облік
 27557
 27557
‑7740
‑7740
 3
 35297
 35297
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 8
 4
 12
‑1
‑1
 4
 8
 5
 13
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 2
 4
 6
 1
‑1
 2
 5
 3
 2
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У зв'язку проведенням роботи по вивільненню працівників, оптимізацією структури місцевих державних адміністрацій, збільшилася і кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень та наказів) по загальному фонду, у зв'язку із потребою, збільшилася їх кількість і по спеціальному фонду.
Кількість працівників, яким фактично виплачена вихідна допомога при реорганізації  районних державних адміністрацій, на 300 одиниць  менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми. Зазначене пов'язане з переведенням частини працівників до інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та вивільненням за власним бажанням. 
Кількість днів невикористаних відпусток, за які фактично виплачена компенсація при звільненні працівників районних державних адміністрацій, що реорганізуються, менша, оскільки ними до звільнення  використано  право на щорічну відпустку за останній відпрацьований рік.
У зв'язку із виробничою необхідністю змінились показники кількості фахівців жінок та чоловіків, які підвищили кваліфікацію.
3
ефективності

4
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,7
 2,2
‑1
‑2,3
 1
 1,7
 4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У зв'язку із карантинними обмеженнями і зменшенням термінів і віддаленості відряджень працівників на навчання, зменшилися середні витрати на підвищення кваліфікації на одного фахівця
4
якості
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
‑3,1
 3,2
 1
‑6,3
Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією
відс.
Фінансова звітність
 100
 2
 100
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
 19,4
 15,9
 3
 3,5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 10
‑2,5
 4
 12,5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 9,4
‑2,6
 5
 12
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 50,7
 5,9
 6
 44,8
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 61,9
 8,5
 7
 53,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між затвердженими та звітним показником, який є лише прогнозним (термін оприлюднення офіційної звітності - липень 2022 року), пояснюється тим, що прогнозування росту валового регіонального продукту на 2021 рік  здійснювалося у січні 2021 року за відсутності офіційної статистики та базувалося на тенденціях основних галузей економіки регіону за підсумками 11 місяців 2020 року. 
Прямі інвестиції в економіку області збільшились порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 19,4% і станом на 01.10.2021 становили 340,6 млн.дол.США. Найбільше інвестицій надійшло з Кіпру (196,7 млн.дол.США) та Австрії (21,8 млн.дол.США.)
Протягом 2021 року створено 70 нових робочих місць, передбачених загальнодержавними цільовими (регіональними), інвестиційними та іншими програмами і проєктами. За допомогою центру зайнятості протягом  2021 року  з компенсацією  роботодавцям єдиного соціального внеску  працевлаштувано 300 безробітних, з них 97 осіб з числа соціально незахищених верств населення та 203 безробітних у пріоритетних напрямках діяльності. В той же час, поширення пандемії у значній мірі вплинуло на закриття та призупиненням роботи окремих підприємств, ФОПів , що в свою чергу спричинило спад товаровиробництва та зменшення валового регіонального продукту області, зростання рівня безробіття та, відповідно, зменшення рівня зайнятості як жінок, так і чоловіків відповідних вікових груп.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
Метою бюджетної програми головного розпорядника коштів - Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" є виконання місцевими державними адміністраціями повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Завданнями програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні. Асигнування, що передбачаються в державному бюджеті на утримання обласної державної адміністрації спрямовані на забезпечення ефективного функціонування її підрозділів. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання повноважень, визначених чинними нормативними документами.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
В 2021 році місцевими державними адміністраціями області забезпечено сталий соціально економічний розвиток Волинської області. Діяльність обласної та районних 
державних адміністрацій області здійснювалась в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 
відбувалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", власних надходжень бюджетних установ 
та субвенцій з місцевих бюджетів.
У 2021 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 4 районних бюджети та 54 бюджети територіальних громад.
За підсумками 2021 року до  загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 6 427 млн грн власних доходів, або 104,6 відсотка до затверджених місцевими радами показників на рік, понад план залучено 282,2 млн гривень. Обласний бюджет за доходами загального фонду виконаний на 104,8 відсотка, понад план отримано 45,2 млн гривень.
У 2021 році на реалізацію 7-ми проектів регіонального розвитку області по загальному фонду були виділені кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 154 млн. гривень. Касові видатки, проведені в 2021 році по бюджетній програмі 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку", становлять 145 млн. гривень. Місцевими бюджетами забезпечено співфінасування на суму 14,2 млн гривень. До переліку об'єктів, що реалізовувались, включено у рамках проєкту "Велике будівництво" 3 школи, 3 об'єкти спортивної інфраструктури, 1 пам'ятка архітектури національного значення. Роботи завершено на 5 об'єктах.
Обсяг дорожньої субвенції у 2021 році склав 975,8 млн грн (з урахуванням залишків попереднього року), який використано у сумі 956,5 млн грн, або 98 відсотків від обсягу бюджетних призначень. Із загального обсягу субвенції спрямовано департаменту інфраструктури облдержадміністрації  800,2 млн  грн, з яких використано 782,1 млн грн, решту (175,5 млн грн) затверджено 49 місцевим бюджетам на капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності, касові видатки проведено у сумі 174,5 млн гривень. За рахунок цієї субвенції у 2021 році  проводились ремонтні роботи на 28 дорогах місцевого значення, з яких 13 об'єктів завершено. Крім того, проведено капітальний ремонт 61 дороги комунальної власності. 
На розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості області спрямовано залишки коштів відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 42,8 млн грн, які використані в обсязі 36,1 млн гривень. Упродовж 2018-2021 років за рахунок коштів цієї субвенції (223,4 млн грн.) проведено будівництво 23 амбулаторій, капітальний ремонт та реконструкцію 18 амбулаторій, придбано 108 комплектів телемедичного обладнання та 66 службових автомобілів. 
У 2021 році на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам обсягом 177,1 млн грн, яку із залишками минулих років  (3,5 млн грн) використано у сумі 138,5 млн гривень.
 Бюджету області було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на  придбання житла для дітей-сиріт у сумі 15,5  млн грн, що на 48,1 відсотка більше показників 2020 року. Кошти субвенції у сумі 15,2 млн грн було спрямовано виключно на виплату грошової компенсації 36 дітям-сиротам.
Окрім цього бюджету області спрямовано ряд субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення  для пільгових категорій громадян (11 сімей) у сумі 13,1 млн гривень.

6
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник голови 
	
(підпис)
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
	Олександр ТРОХАНЕНКО