БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
7731010
2.
0111
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
3.2. Мета бюджетної програми
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету МіністрівУкраїни , інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.3. Завдання бюджетної програми
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 245 746,8
 178 466,9
 311 547,6
 180 410,1
 181 280,9
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 192 869,3
 175 246,1
 308 609,8
 177 472,3
 178 343,1
 52 877,5
 3 220,8
 2 937,8
 2 937,8
 2 937,8
1

Доходи
 50 920,9
 3 220,8
 2 937,8
 2 937,8
 2 937,8
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
 648,5
 3 184,8
 2 901,8
 2 901,8
 2 901,8
 250101
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
 174,5
 36,0
 36,0
 36,0
 36,0
 250103
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
 5,3
 250104
Благодійні внески, гранти та дарунки
 2 897,3
 250201
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 47 195,3
 410106
Фінансування
 1 956,6
 602100
На початок періоду
 2 598,2
 602200
На кінець періоду
 641,6
2

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів 
V
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- плата за оренду майна бюджетних установ;

У 2022 році  касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 52877,5 тис. гривень. Планові показники 2023  року становлять 3220,8 тис. гривень.
У 2024 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 2937,8  тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2022 року, призначень 2023 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.
Згідно положення "Про департамент інфраструктури облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я,  зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам та керується Законом України "Про архітектурну діяльність" та постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. № 903"Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури". Прогнозний обсяг надходжень на 2024 рік визначений в сумі 2462,7 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України.
Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". У 2024 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 239,1 тис. гривень.
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" в 2024 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.  Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 03.09.2020 р. №117 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до ст.13 бюджетного кодексу України.
Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2023 році плануються в сумі  36 тис. гривень.
3

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2110
Оплата праці
 156 611,4
 134 664,3
 239 998,2
 134 559,2
 134 559,2
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 147 409,9
 132 668,9
 238 107,9
 132 668,9
 132 668,9
 9 201,5
 1 995,4
 1 890,3
 1 890,3
 1 890,3
 2120
Нарахування на оплату праці
 33 348,0
 29 626,2
 52 799,7
 29 603,1
 29 603,1
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 32 078,6
 29 187,2
 52 383,8
 29 187,2
 29 187,2
 1 269,4
 439,0
 415,9
 415,9
 415,9
 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13 041,6
 1 288,0
 1 283,5
 1 283,5
 1 283,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 1 131,2
 967,0
 967,0
 967,0
 967,0
 11 910,4
 321,0
 316,5
 316,5
 316,5
 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 8 399,4
 2 290,0
 2 141,4
 2 141,4
 2 141,4
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 1 705,7
 1 933,0
 1 933,0
 1 933,0
 1 933,0
 6 693,7
 357,0
 208,4
 208,4
 208,4
 2250
Видатки на відрядження
 82,3
 218,6
 221,6
 221,6
 221,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 60,8
 180,4
 180,4
 180,4
 180,4
 21,5
 38,2
 41,2
 41,2
 41,2
 2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 10 670,0
 10 051,5
 14 797,6
 12 295,7
 13 166,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 10 366,0
 10 039,0
 14 767,1
 12 265,2
 13 136,0
 304,0
 12,5
 30,5
 30,5
 30,5
 2800
Інші поточні видатки
 344,4
 298,3
 275,6
 275,6
 275,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 117,2
 270,6
 270,6
 270,6
 270,6
 227,2
 27,7
 5,0
 5,0
 5,0
 3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 23 249,8
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 23 249,8
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
4

            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 245 746,9
 178 466,9
 311 547,6
 180 410,1
 181 280,9
 192 869,4
 175 246,1
 308 609,8
 177 472,3
 178 343,1
 52 877,5
 3 220,8
 2 937,8
 2 937,8
 2 937,8
5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 1
 311 524,4
 181 257,7
 180 386,9
 245 743,1
 178 465,5
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 192 868,7
 175 244,7
 308 608,6
 177 471,1
 178 341,9
 52 874,4
 3 220,8
 2 915,8
 2 915,8
 2 915,8
Підвищення кваліфікації працівників
 2
 23,2
 23,2
 23,2
 3,7
 1,4
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 0,6
 1,4
 1,2
 1,2
 1,2
 3,1
 22,0
 22,0
 22,0
 2 937,8
 2 937,8
 2 937,8
 3 220,8
 52 877,5
 178 343,1
 177 472,3
 308 609,8
 175 246,1
 192 869,3
 181 280,9
 180 410,1
 311 547,6
 178 466,9
 245 746,8
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

5

7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Кількість штатних одиниць
осіб
 1 137,0
 1 135,0
 1 135,0
 1 135,0
 1 135,0
 2
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
 248,0
 217,0
 201,0
 201,0
 201,0
продукту
 1
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
 13 425,0
 15 536,0
 12 880,0
 12 953,0
 13 015,0
 2
Кількість фахівців-жінок,які підвищили кваліфікацію
осіб
 2,0
 1,0
 3
Кількість фахівців-чоловікв,які підвищили кваліфікацію
осіб
 5,0
 1,0
 2,0
 2,0
 2,0
ефективності
 1
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
 0,6
 0,7
 0,6
 0,6
 0,6
якості
 1
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
 0,6
 2,0
 5,0
 8,5
 2
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
 2,0
‑2,0
 3,0
 10,0
 3
Рівень  безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
 20,2
 14,0
 11,2
 8,6
 4
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років ( за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
 23,0
 17,0
 14,5
 11,6
 5
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
 39,8
 45,1
 47,0
 49,6
 6
Рівень зайнятосмті чоловіків у віці 15-70 років ( за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
 48,5
 44,2
 45,5
 48,8
7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2025 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

11
12
2026 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

13
14
2022 рік 
(звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2023 рік
(затверджено)
4
6
7
8
2024 рік 
(план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

9
10

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

(особи)
8. Чисельність працівників у бюджетних установах
  V
 19,00 
 969,00 
 19,00 
 969,00 
 19,00 
 969,00 
 19,00 
 969,00 
 2,00 
 12,00 
 829,00 
 968,00 
Державні службовці
 0 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 4,00 
 5,00 
Працівники патронатної служби
 0 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 21,00 
 23,00 
Керівники
 0 
 50,00 
 50,00 
 50,00 
 50,00 
 48,50 
 50,00 
Робітники
 0 
 2,00 
 68,00 
 2,00 
 68,00 
 2,00 
 68,00 
 2,00 
 68,00 
 1,00 
 9,00 
 58,50 
 68,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 0 
 21,00 
 1114,00 
 21,00 
 1114,00 
 21,00 
 1114,00 
 21,00 
 1114,00 
 3,00 
 21,00 
 961,00 
 1114,00 
Всього працівників
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду
X
X
X
X
X
X
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету       
11. Підстави реалізації бюджетної програми 
7

Заступник голови		  	Олександр ТРОХАНЕНКО

7

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб
7731700
2.
1030
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
2. Забезпечення покриття витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду,які безоплатно розміщували у цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб
3.2. Мета бюджетної програми
Покриття витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували у цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб
3.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення компенсації  витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували у цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.
4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 8 239,3
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 8 239,3
8

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2700
Соціальне забезпечення
 8 239,3
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 8 239,3
            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 8 239,3
 8 239,3
9

6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Розміщення внутрішньопереміщених осіб,тис.грн.
 1
 8 239,3
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 8 239,3
 8 239,3
 8 239,3
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Максимальна кількість врутрішньо переміщених осіб,яким було надано прихисток приватними домогосподарствами області
осіб
 12 777,0
ефективності
 1
Середня кількість власників домогосподарств, які прихистили внутрішньопереміщених осіб
осіб
 2 487,0
якості
 1
Фактичне розміщення внутрішньопереміщених осіб в домогосподарствах
люд/дн.
 558 977,0
10

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

      Не підлягає заповненню.
8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах  
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету       
11. Підстави реалізації бюджетної програми 

11

Заступник голови		       	Олександр ТРОХАНЕНКО