1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік
Волинська обласна державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної
 (найменування головного розпорядника 
державної адміністрації
  
 коштів державного бюджету)
від
 №
773
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
3.
7731010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 231 304,4
 223 100,9
 8 203,5
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
           05 лютого 2021 року                          41

(у редакції розпорядження голови
Волинської обласної державної адміністрації 
від  23  липня  2021 року № 453 )

2
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 1
 184 791,1
 8 172,3
 192 963,4
Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій
 2
 38 290,6
 38 290,6
Підвищення кваліфікації працівників
 3
 19,2
 31,2
 50,4
 223 100,90
 8 203,50
 231 304,40
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

3
 1 130,0
 23,0
 1
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис
 1 153,0
 248,0
 2
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 248,0
 829,0
 3
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено
од.
Управлінський облік
 829,0
продукту
2
 13 116,0
 400,0
 1
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 13 516,0
 829,0
 2
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій
од.
Управлінський облік
 829,0
 35 297,0
 3
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізовуються
днів
Управлінський облік
 35 297,0
 8,0
 5,0
 4
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 13,0
 3,0
 2,0
 5
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
ефективності
3
 1,7
 4,5
 1
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
якості
4
‑6,3
 1
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
 100,0
 2
Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією
відс.
Фінансова звітність
 3,5
 3
Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
 12,5
 4
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 12,0
 5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 44,8
 6
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 53,4
 7
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік

4
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова
 (підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 19.07.2021 № 08020-15/1-6/22571

Юрій ПОГУЛЯЙКО